天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2022 年部门预算编制说明

　　一、部门主要职责

　　天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心（以下简称湖滨卫生中心）成立于 2012 年 8 月，2017 年 6 月被批复为独立事业单位，位于空港社区中心一层，占地 1153 平方米，辐射人口 3 万余人，设有全科、内科、外科、检验科、预防保健科、家庭医生科等科室，配备先进的医疗设备，开展全科诊疗、健康教育等工作。

　　二、部门机构设置情况

　　湖滨卫生中心内设 8 个职能科室和 2 个社区卫生服务站；下辖 0 个预算单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　湖滨卫生中心收入预算 3956 万元，其中，包括一般公共预算拨款收入 2980 万元，事业收入 976 万元。与 2021 年收入预算相比增加 1328 万，增加原因主要为天津港保税区临港社区卫生服务中心 2022 年纳入湖滨卫生中心进行统一财务管理。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　湖滨卫生中心支出预算 3956 万元，2100301 城市社区卫生机构科目支出 3956 万元，主要用于湖滨卫生中心日常公用经费和项目经费支出。与 2021 年支出预算相比增加 1328万，增加原因主要为天津港保税区临港社区卫生服务中心2022 年纳入湖滨卫生中心进行统一财务管理。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　湖滨卫生中心 2022 年安排机关运行经费预算 0 万元。

　　（二）政府采购情况

　　湖滨卫生中心 2022 年安排政府采购预算 287 万元，为政府采购服务支出预算 287 万元，主要项目是:委托第三方化验项目。

　　（三）国有资产占用情况

　　湖滨卫生中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台。单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台，为彩色多普勒超声设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022 年，湖滨卫生中心实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 2979.60 万元。

　　（五）专业性词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　1.湖滨卫生中心 2022 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

　　2.湖滨卫生中心 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”

　　经费支出预算表为空表。

　　天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心

　　2022 年一般公共预算

　　“三公”经费支出情况说明

　　2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021年预算相比无变化。具体情况：

　　一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比无变化。

　　二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比无变化。

　　三、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比无变化。

2.预算1-10表：2022年收入预算总表-湖滨

3.项目支出绩效目标