第一部分  概 况

 

一、主要职责

天津医科大学总医院空港医院（以下简称空港医院）自2015年8月开业至2020年1月，作为辖区内唯一的综合医院，服务周边居民，提供医疗卫生服务工作。自2020年2月2日，依照市委市政府的统一部署，我院被确定为“新冠肺炎患者救治定点医院”；2020年3月24日，市防控指挥部确定天津医大总医院空港医院作为第一入境点的入境航班新冠肺炎可疑症状人员接诊定点医院；2020年10月14日零时起停止接诊境内门诊普通患者，使之具备收治除新冠肺炎确诊病例外的入境人员隔离期内医疗救治能力，并继续做好无症状感染者的集中医学观察，2022年11月20日零时起在承接我是入境新冠患者的工作基础上，收治我市境内新冠确诊病例。我院历经五次转型，暂停全部境内医疗业务，始终坚守在疫情防控一线，为避免境外输入造成天津市境内关联病例做出了突出贡献。2023年1月8日起，新冠肺炎病毒纳入“乙类乙管”范围，我院在进行了近一个月的调整准备后于2023年2月6

二、机构设置情况

天津医科大学总医院空港医院（本级）内设  11 个职能科室。

纳入天津医科大学总医院空港医院（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津医科大学总医院空港医院（本级）

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总表的说明

   按照综合预算的原则，天津医科大学总医院空港医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13385.64 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款0 元、其他事业收入21944.36 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入307.31万元、上年结转和结余  0 万元；支出包括：卫生健康支出 35637.31万元。天津医科大学总医院空港医院2023年收支总预算35637.31 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津医科大学总医院空港医院2023年预算收入 35637.31万元，与2022年预算相比增加 981.31 万元，主要原因是 2023年空港医院复医收入预算增加 。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算13385.64万元，占37.56%；政府性基金预算0万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入    21944.36万元，占 61.58%；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入  0 万元，占 0 %；其他收入307.31万元，占0.86%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津医科大学总医院空港医院2023年支出预算35637.31万元，与2022年预算相比增加  981.31 万元，主要原因是2023年空港医院复医支出预算增加 。其中：基本支出18403.67万元，占50.55%；项目支出17623.64万元，占49.45 %；经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。 

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津医科大学总医院空港医院2023年财政拨款收入预算13385.64 万元，与2022年预算相比减少6614.36万元，主要原因是 2023年空港医院复医医疗收入预算增加，财政拨款收入预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入13385.64万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算13385.64  万元，与2022年预算相比减少6614.36万元，主要原因是 2023年空港医院复医医疗收入预算增加，财政拨款支出预算减少 。支出包括：卫生健康支出13385.64万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津医科大学总医院空港医院2023年一般公共预算支出        13385.64万元，与2022年预算相比减少6614.36元，主要原因是 2023年空港医院复医医疗收入预算增加，财政拨款支出预算减少。

（二）具体情况

1.  “210卫生健康支出（类）”13385.64万元，与2022年预算相比减少6614.36元，主要原因是2023年空港医院复医医疗收入预算增加，财政拨款支出预算减少 ，其中：

“21002公立医院（款）”13385.64万元，包括：“2100201综合医院（项）”13385.64万元，主要用于空港医院医疗运营的人员、设备、物业、能耗等支出 。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津医科大学总医院空港医院一般公共预算基本支出6559.82万元，与2022年预算相比增加 2085.32 万元，主要原因是空港医院2022年新入职事业编制职工，导致基本支出预算增加。其中：

人员经费6275.85万元，主要包括：基本工资706.50万元，津贴补贴1,851.98万元，绩效工资670.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,079.44万元，职业年金缴费539.72万元，职工基本医疗保险缴费674.65万元，其他社会保障缴费143.97万元，住房公积金554.43万元，医疗费54.34万元。

公用经费 283.97万元，主要包括：工会经费74.97万元，其他商品和服务支出209万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

（三）2023年公务接待费预算  0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津医科大学总医院空港医院政府性基金预算支出0  万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是2023年天津医科大学总医院空港医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

• 具体情况

2023年天津医科大学总医院空港医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津医科大学总医院空港医院国有资本经营预算支出0  万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是2023年天津医科大学总医院空港医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

• 具体情况

2023年天津医科大学总医院空港医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算 2329.80 万元，其中：政府采购货物支出 567.32万元、政府采购工程支出 32 万元、政府采购服务支出 1321.00万元。主要项目是：物业费项目2125.23万元，能源合作项目1713万元，设备购置项目567.32万元，发热门诊改造项目32万元，派遣人员劳务费项目796.11万元。

 

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本单位共有车辆  1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  0   辆、其他用车1  辆，其他用车主要包括救护车一辆 。单价50万元以上的通用设备 23 台（套），单价100万元以上的专用设备 77 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 6825.82万元。

 

第三部分  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2022年部门预算表

 

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2.天津医科大学总医院空港医院（本级）

 

3.项目支出绩效自评表