目   录

 

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概 况

 

一、主要职责

天津医科大学总医院空港医院（以下简称空港医院）自2015年8月开业至2020年1月，作为辖区内唯一的综合医院，服务周边居民，提供医疗卫生服务工作。自2020年2月2日，依照市委市政府的统一部署，我院被确定为“新冠肺炎患者救治定点医院”；2020年3月24日，市防控指挥部确定天津医大总医院空港医院作为第一入境点的入境航班新冠肺炎可疑症状人员接诊定点医院；2020年10月14日零时起停止接诊境内门诊普通患者，使之具备收治除新冠肺炎确诊病例外的入境人员隔离期内医疗救治能力，并继续做好无症状感染者的集中医学观察。我院历经四次转型，暂停全部境内医疗业务，始终坚守在疫情防控一线，为避免境外输入造成天津市境内关联病例做出了突出贡献。2023年2月起我院逐步复医，为区域内居民提供优质医疗服务，为区域营商环境提供医疗保障。

二、机构设置情况

天津医科大学总医院空港医院（本级）内设   11 个职能科室；下辖 1   个预算单位。

纳入天津医科大学总医院空港医院（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津医科大学总医院空港医院（本级）

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总表的说明

   按照综合预算的原则，天津医科大学总医院空港医院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16570.34万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0  万元、其他事业收入26678万元、经营收入 0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入370万元、上年结转和结余 7728.74万元；支出包括：卫生健康支出51347.08万元。天津医科大学总医院空港医院（本级）2024年收支总预算51347.08万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

天津医科大学总医院空港医院（本级）2024年部门预算收入51347.08万元，与2023年预算相比增加 15709.77万元，主要原因是2024年空港医院诊疗科室逐步增多，收入预算增加 。其中：上年结转和结余 7728.74万元，占15.05 %；一般公共预算16570.34万元，占32.27%；政府性基金预算 0万元，占0 %；国有资本经营预算 0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0  万元，占0%；其他事业收入26678万元，占51.96 %；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入370万元，占0.72%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

天津医科大学总医院空港医院（本级）2024年支出预算51347.08万元，与2023年预算相比增加15709.77万元，主要原因是2024年空港医院诊疗科室逐步增多，总医院人员项目支出增加，医疗设备购置需求增多，支出预算增加。其中：基本支出6241.34万元，占12.16%；项目支出45105.74万元，占87.84%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。 

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

天津医科大学总医院空港医院（本级）2024年财政拨款收入预算17202.08万元，与2023年预算相比增加3816.44万元，主要原因是2024年空港医院诊疗科室逐步增多，总医院人员项目支出增加，财政拨款收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入16570.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余631.74万元。2024年财政拨款支出预算17202.08万元，与2023年预算相比增加 3816.44万元，主要原因是2024年空港医院诊疗科室逐步增多，总医院人员项目支出增加，财政拨款收入预算增加。支出包括：卫生健康支出17202.08万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津医科大学总医院空港医院（本级）2024年一般公共预算支出16570.34万元，与2023年预算相比增加3184.70万元，主要原因是2024年空港医院诊疗科室逐步增多，总医院人员项目支出增加，财政拨款收入预算增加。

（二）具体情况

1.  “210卫生健康支出（类）”16570.34万元，与2023年预算相比增加3184.70万元，主要原因是2024年空港医院诊疗科室逐步增多，总医院人员项目支出增加，财政拨款收入预算增加，其中：

“21002公立医院（款）”16570.34万元，包括：“2100201综合医院（项）”16570.34万元，主要用于空港医院医疗运营的人员、能耗等支出。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津医科大学总医院空港医院（本级）一般公共预算基本支出6241.34万元，与2023年预算相比减少318.48万元，主要原因是 事业编制人员工资按照实际支出情况重新测算，支出金额有所减少 。其中：

人员经费5970万元，主要包括：基本工资780万元，津贴补贴2870万元，绩效工资740万元，机关事业单位基本养老保险缴费410万元，职业年金缴费210万元，职工基本医疗保险缴费230万元，其他社会保障缴费120万元，住房公积金610万元。

公用经费271.34万元，主要包括：工会经费74.34万元，其他商品和服务支出197万元.

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0 万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

（三）2024年公务接待费预算 0万元，与2023年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津医科大学总医院空港医院（本级）政府性基金预算支出0   万元，与2023年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本单位政府性基金未安排预算  。

（二）具体情况

2024年天津医科大学总医院空港医院（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津医科大学总医院空港医院（本级）国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本单位国有资本经营未安排预算。

（二）具体情况

2024年天津医科大学总医院空港医院（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算11414.66万元，其中：政府采购货物支出 5785.74万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出5628.92万元。主要项目是：2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金）项目311.74万元，2024年自有资金运转类项目1879.92万元，2024年自有资金设备购置类项目5474万元，2024年自有资金服务类项目3749万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括救护车一辆。单价50万元以上的通用设备23台（套），单价100万元以上的专用设备 77 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 10个，涉及预算金额 45105.74万元。

第三部分  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年部门预算表

 

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。