天津医科大学总医院空港医院

转移支付2020年度绩效自评报告

 

    一、绩效目标分解下达情况

    10月12日，收到保税区财政局最新下发的《关于调整2020年抗疫特别国债支出预算的通知》，确定我院抗疫特别国债指标调整为12800万元。总体绩效目标为：1、用于抗疫期间天津医科大学总医院空港医院单位正常运营费用，满足医院运营需要，实现医院平稳运行。2、符合抗疫国债使用相关要求，依法依规，按时投入使用。

    二、绩效目标完成情况分析

  （一）资金投入情况

    抗疫特别国债资金支付预算12800万元，由天津港保税区财政局下拨至我单位，空港医院对于抗疫特别国债资金的使用高度重视，组织各部门研讨确定我院特别国债资金使用详细规划，用于人员支出4908.70万元，物业费、维保费等公用支出1215.30万元，医疗设备购置3414.24万元，融资租赁租金还款3261.76万元。上述全部资金于2020年11月30日支付完毕，同时财务部单独建立台账管理，确保资金专款专用。

    （二）总体绩效目标完成情况

    总体绩效目标为：1、用于抗疫期间天津医科大学总医院空港医院单位正常运营费用，满足医院运营需要，实现医院平稳运行。2、符合抗疫国债使用相关要求，依法依规，按时投入使用。

我院于抗疫特别国债资金全部用于我单位正常运营费用，保证2020年医院平稳运行。同时使用的资金符合抗疫国债使用相关要求，依法依规使用。

    （三）绩效指标完成情况

    空港医院全部绩效指标均按照目标值完成，具体完成情况如下：

    1、数量指标：

    拨付医院数量：目标值1个，实际完成值1个。

    隔离床位数量：目标值150个，实际完成值150个。

    开展重点防控指导、技术指导人次：23人次/周，实际完成23人次/周。

    2、质量指标：

    隔离人员样本检测质量合格率：目标值≥99%，实际完成值100%。

    新冠确诊人员、无症状感染者筛查率：目标值100%，实际完成值100%。

    3、时效指标：

    及时隔离率：目标值100%，实际完成值100%。

    及时救治率：目标值100%，实际完成值100%。

    4、成本指标：

    隔离人员平均费用：目标值≤4000元，实际完成值3288.45元/人。

    5、经济效益指标：

   降低疫情对社会产生影响程度：目标值区内企业复工复产率≥90%，实际完成值区内企业复工复产率100%。

    6、社会效益指标：

    保障人民身体健康程度：目标值天津市入境隔离患者收治率100%，实际完成值天津市入境隔离患者收治率100%。

    7、服务对象满意度指标：

    患者满意度：目标值≥95%，实际完成值99.37%。

    患者投诉率：目标值≤5%，实际完成值0.008%。

 

 

天津医科大学总医院空港医院

2021年4月8日