一、绩效目标分解下达情况

10月12日，收到保税区财政局最新下发的《关于调整2020年抗疫特别国债支出预算的通知》，确定我院抗疫特别国债指标调整为12800万元。总体绩效目标为：1、用于抗疫期间天津医科大学总医院空港医院单位正常运营费用，满足医院运营需要，实现医院平稳运行。2、符合抗疫国债使用相关要求，依法依规，按时投入使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

抗疫特别国债资金支付预算12800万元，由天津港保税区财政局下拨至我单位，空港医院对于抗疫特别国债资金的使用高度重视，组织各部门研讨确定我院特别国债资金使用详细规划，用于人员支出4908.70万元，物业费、维保费等公用支出1215.30万元，医疗设备购置3414.24万元，融资租赁租金还款3261.76万元。上述全部资金于2020年11月30日支付完毕，同时财务部单独建立台账管理，确保资金专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况

总体绩效目标为：1、用于抗疫期间天津医科大学总医院空港医院单位正常运营费用，满足医院运营需要，实现医院平稳运行。2、符合抗疫国债使用相关要求，依法依规，按时投入使用。

我院于抗疫特别国债资金全部用于我单位正常运营费用，保证2020年医院平稳运行。同时使用的资金符合抗疫国债使用相关要求，依法依规使用。

（三）绩效指标完成情况

 空港医院全部绩效指标均按照目标值完成，具体完成情况如下：

1. 数量指标：

拨付医院数量：目标值1个，实际完成值1个。

隔离床位数量：目标值150个，实际完成值150个。

开展重点防控指导、技术指导人次：23人次/周，实际完成23人次/周。

2. 质量指标：

隔离人员样本检测质量合格率：目标值≥99%，实际完成值100%。

新冠确诊人员、无症状感染者筛查率：目标值100%，实际完成值100%。

3. 时效指标：

及时隔离率：目标值100%，实际完成值100%。

及时救治率：目标值100%，实际完成值100%。

4. 成本指标：

隔离人员平均费用：目标值≤4000元，实际完成值3288.45元/人。

5. 经济效益指标：

降低疫情对社会产生影响程度：目标值区内企业复工复产率≥90%，实际完成值区内企业复工复产率100%。

6. 社会效益指标：

保障人民身体健康程度：目标值天津市入境隔离患者收治率100%，实际完成值天津市入境隔离患者收治率100%。

7. 服务对象满意度指标：

患者满意度：目标值≥95%，实际完成值99.37%。

患者投诉率：目标值≤5%，实际完成值0.008%。

 

转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			保税区天津总医院空港医院定点医院运营补贴
中央主管部门
地方主管部门			天津港保税区财政局		资金使用单位	天津医科大学总医院空港医院
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	12800	12800		100%
			其中：中央财政资金	12800	12800		100%
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	1、用于抗疫期间天津医科大学总医院空港医院单位正常运营费用，满足医院运营需要，实现医院平稳运行。 2、符合抗疫国债使用相关要求，依法依规，按时投入使用				所有直达资金用于天津医科大学总医院空港医院单位正常运营费用，2020年医院平稳运行，使用的资金符合抗疫国债使用相关要求，依法依规使用。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	拨付医院数量		1个	1个	已完成
			隔离床位数量		150个	150个	已完成
			开展重点防控指导、技术指导人次		23人次/周	23人次/周	已完成
		质量指标	隔离人员样本检测质量合格率		≥99%	100%	已完成
			新冠确诊人员、无症状感染者筛查率		100%	100%	已完成
		时效指标	及时隔离率		100%	100%	已完成
			及时救治率		100%	100%	已完成
		成本指标	隔离人员平均费用		≤4000元	3288.45元/人	已完成
	效 益 指 标	经济效益 指标	降低疫情对社会产生影响程度		区内企业复工复产率≥90%	区内企业复工复产率100%	已完成
		社会效益 指标	保障人民身体健康程度		天津市入境隔离患者收治率100%	天津市入境隔离患者收治率100%	已完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度		≥95%	99.37%	已完成
			患者投诉率		≤5%	0.01%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算