第一部分  概 况

 

一、主要职责

天津医科大学总医院空港医院自2015年8月开业至2020年1月，作为辖区内唯一的综合医院，服务周边居民，提供医疗卫生服务工作。自2020年2月2日，依照市委市政府的统一部署，我院被确定为“新冠肺炎患者救治定点医院”；2020年3月24日，市防控指挥部确定天津医大总医院空港医院作为第一入境点的入境航班新冠肺炎可疑症状人员接诊定点医院；2020年10月14日零时起停止接诊境内门诊普通患者，使之具备收治除新冠肺炎确诊病例外的入境人员隔离期内医疗救治能力，并继续做好无症状感染者的集中医学观察。我院历经三次转型，暂停全部境内医疗业务，始终坚守在疫情防控一线，为避免境外输入造成天津市境内关联病例做出了突出贡献。

二、机构设置

天津医科大学总医院空港医院内设10个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津医科大学总医院空港医院2021年部门决算编制范围的单位包括：

天津医科大学总医院空港医院部门本级

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 

 

 

十二、关于空表的说明

1.天津医科大学总医院空港医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津医科大学总医院空港医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津医科大学总医院空港医院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

天津医科大学总医院空港医院2021年度收入、支出决算总计242,955,595.34元，与2020年度相比，收、支总计各减少108,597,792.83元，下降30.89%，主要原因是：受疫情影响，作为市防控指挥部确定的疫情防控定点医院，我院暂停一切境内诊疗业务，医疗收入随之大幅下降，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2021年度本年收入合计205,075,134.67元，与2020年度相比减少142,287,340.49元，主要原因是：受疫情影响，作为市防控指挥部确定的疫情防控定点医院，我院暂停一切境内诊疗业务，医疗收入随之大幅下降。其中：一般公共预算财政拨款收入189,717,281.61元，占92.51%；事业收入10,838,885.11元，占5.29%；其他收入4,518,967.95元，占2.20%。

三、支出决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2021年度本年支出合计241,583,826.10元，与2020年度相比减少108,512,058.62元，主要原因是：受疫情影响作为市防控指挥部确定的疫情防控定点医院，我院暂停一切境内诊疗业务，医疗收入随之大幅下降，导致药品、物资等支出同比大幅下降。其中：基本支出191,343,536.28元，占79.20%；项目支出50,240,289.82元，占20.80%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津医科大学总医院空港医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计189,747,307.80元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少21,282,718.39元，下降10.09%，主要原因是：作为市防控指挥部确定的疫情防控定点医院，我院暂停一切境内诊疗业务，医疗收入随之大幅下降，各项业务收缩所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津医科大学总医院空港医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计189,747,307.80元，占本年支出合计的78.54%，与2020年度相比，增加106,747,307.80元，增长128.61%，主要原因是：2020年度我院使用抗疫特别国债1.28亿元安排的支出，在2021年度改由一般公共预算财政拨款安排，因此2021年度一般公共预算财政拨款支出增幅较大。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出189,747,307.80元，主要用于以下方面：卫生健康支出189,747,307.80元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200,000,000.00元，支出决算为189,747,307.80元，完成年初预算的94.87%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为200,000,000.00元，支出决算为177,977,307.80元，完成年初预算的88.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是市卫健委派出医疗队援助我院医疗救治工作，导致我院人员经费减少，支出决算数减少。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为11,770,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是自2021年8月起根据市防控指挥部的指示，我院隔离病区工作人员在东丽区、津南区共5家指定酒店进行隔离、净化，产生住宿、餐饮等闭环管理费用，上级部门拨付我院闭环管理费用预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计151,108,721.97元，与2020年度相比增加71,158,721.97元，主要原因是：2020年度使用抗疫特别国债支付部分人员经费，而2021年由一般公共预算安排，导致一般公共预算财政拨款基本支出有所增加。其中：人员经费138,038,378.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13,070,343.28元，主要包括咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津医科大学总医院空港医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津医科大学总医院空港医院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津医科大学总医院空港医院2021年政府采购支出总额53,819,882.72元，其中：政府采购货物支出18,659,115.48元、政府采购工程支出9,97,943.49元、政府采购服务支出25,184,823.75元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津医科大学总医院空港医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括天津医科大学总医院空港医院救护车。单价50万元以上的通用设备13台（套），单价100万元以上的专用设备63台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津医科大学总医院空港医院2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额28,712,789.95元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津医科大学总医院空港医院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第四部分  名词解释

 

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。