第一部分  概 况

 

一、主要职责

天津医科大学总医院空港医院（本级）自2015年8月开业至2020年1月，作为辖区内唯一的综合医院，服务周边居民，提供医疗卫生服务工作。自2020年2月2日，依照市委市政府的统一部署，我院被确定为“新冠肺炎患者救治定点医院”；2020年3月24日，市防控指挥部确定天津医大总医院空港医院作为第一入境点的入境航班新冠肺炎可疑症状人员接诊定点医院；2020年10月14日零时起停止接诊境内门诊普通患者，使之具备收治除新冠肺炎确诊病例外的入境人员隔离期内医疗救治能力，并继续做好无症状感染者的集中医学观察。2022年11月20日起在原有防疫工作基础上增加接收本土确认病例治疗工作，我院历经五次转型，暂停全部境内医疗业务，始终坚守在疫情防控一线，为避免境外输入造成天津市境内关联病例做出了突出贡献。

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心（以下简称湖滨卫生中心）成立于2012年8月，2017年6月被批复为独立事业单位，位于空港社区中心一层，占地1153平方米，辐射人口3万余人，设有全科、内科、外科、检验科、预防保健科、家庭医生科等科室，配备先进的医疗设备，开展全科诊疗、健康教育等工作。

从2022年开始，保税区社发局与空港医院共同建立以湖滨卫生中心为基础的三级医疗卫生机构“医联体”新模式，通过简化就诊流程、提升服务质量、突出公共卫生服务、预防保健等方式，为区域提供高质量、低负担的医疗服务。

二、机构设置

天津医科大学总医院空港医院部门内设11个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津医科大学总医院空港医院2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津医科大学总医院空港医院部门本级

2.天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津医科大学总医院空港医院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津医科大学总医院空港医院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津医科大学总医院空港医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

天津医科大学总医院空港医院2022年度收入、支出决算总计233,187,950.30元，与2021年度相比，收、支总计各增加233,187,950.30元，主要原因是：2021年天津医科大学总医院空港医院、天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心为两个独立核算的一级预算单位，因预算一体化改革，2022年新增天津医科大学总医院空港医院预算部门，下辖天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心1个预算单位。

二、收入决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2022年度本年收入合计224,660,545.73元，与2021年度相比增加224,660,545.73元，主要原因是：2021年天津医科大学总医院空港医院、天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心为两个独立核算的一级预算单位，因预算一体化改革，2022年新增天津医科大学总医院空港医院预算部门，下辖天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心1个预算单位。

三、支出决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2022年度本年支出合计220,345,645.40元，与2021年度相比增加220,345,645.40元，主要原因是：2021年天津医科大学总医院空港医院、天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心为两个独立核算的一级预算单位，因预算一体化改革，2022年新增天津医科大学总医院空港医院预算部门，下辖天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心1个预算单位。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津医科大学总医院空港医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计200,205,654.32元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加200,205,654.32元，主要原因是：2021年天津医科大学总医院空港医院、天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心为两个独立核算的一级预算单位，因预算一体化改革，2022年新增天津医科大学总医院空港医院预算部门，下辖天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心1个预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津医科大学总医院空港医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计200,205,654.32元，占本年支出合计的90.86%，与2021年度相比，增加200,205,654.32元，主要原因是：2021年天津医科大学总医院空港医院、天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心为两个独立核算的一级预算单位，因预算一体化改革，2022年新增天津医科大学总医院空港医院预算部门，下辖天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心1个预算单位。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出200,205,654.32元，主要用于以下方面：卫生健康支出200,205,654.32元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229,800,000.00元，支出决算为200,205,654.32元，完成年初预算的87.12%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为200,000,000.00元，支出决算为132,870,971.89元，完成年初预算的66.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，医疗业务下降，资金需求减少，导致财政拨款支出下降。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为29,800,000.00元，支出决算为22,584,682.43元，完成年初预算的75.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际新招聘入职人员少于预计数，故人员经费支出减少。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为44,750,000.00元，支出决算为44,750,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于疫情防控期间医院运营支出使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计44,505,659.28元，与2021年度相比增加44,505,659.28元，主要原因是：2021年天津医科大学总医院空港医院、天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心为两个独立核算的一级预算单位，因预算一体化改革，2022年新增天津医科大学总医院空港医院预算部门，下辖天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心1个预算单位。其中：人员经费44,505,659.28元，主要包括基本工资13,098,418.70元、津贴补贴4,399,007.00元、绩效工资13,074,193.65元、机关事业单位基本养老保险缴费6,159,112.80元、职工基本医疗保险缴费2,566,297.00元、其他社会保障缴费362,179.13元、住房公积金4,846,451.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津医科大学总医院空港医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津医科大学总医院空港医院2022年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出情况说明

天津医科大学总医院空港医院2022年政府采购支出总额44,357,371.31元，其中：政府采购货物支出4,395,504.92元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出39,961,866.39元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津医科大学总医院空港医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括救护车1辆。单价100万元以上的设备79台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津医科大学总医院空港医院2022年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额164,330,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津医科大学总医院空港医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

 

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。