天津医科大学总医院空港医院2022 年部门预算编制说明

　　一、部门主要职责

　　天津医科大学总医院空港医院主要职责是：我院由天津港保税区管理委员会（以下简称管委会）和天津医科大学总医院（以下简称总医院）合作共建，是天津自贸区首家三级综合医院，《天津市医疗卫生机构布局规划（2014-2020）》

　　中“9 个市级区域医疗中心”之一，市政府 2015 年 20 件民心工程之一，为辖区提供医疗救治、保障服务。

　　天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心位于空港社区中心，辐射人口 3 万余人，开展全科诊疗、健康教育等功能。

　　与天津医科大学总医院空港医院共同建立社区卫生服务体系为基础的三级医疗卫生机构“医联体”新模式。空港湖滨社区卫生服务中心为区域提供高质量、低负担的医疗服务。

　　在市委市政府的统一部署下，空港医院于 2020 年 2 月 2日起历经三次工作模式转型，始终坚守在疫情防控一线。自2021 年 10 月 13 日起空港医院作为“经我市口岸入境人员隔离期内医疗救治定点医院”，筑牢疫情防控底线。

　　二、部门机构设置情况

　　天津医科大学总医院空港医院内设 11 个职能科室；下辖 2 个预算单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算 34656 万元，其中，包括一般公共预算拨款收入 22980 万元，事业收入 10736.60 万元，其他收入307.40 万元，上年结转结余 632 万元。与 2021 年收入预算相比增加 2428 万，增加原因为 2022 年空港医院依照下半年复医的原则进行预算编制，空港医院医疗收入较 2021 年增加 1100 万；天津港保税区临港社区卫生服务中心 2022 年纳入湖滨卫生中心进行统一财务管理，增加收入预算 1328 万。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算 34656 万元，其中：2100201 综合医院科目支出 30700 万元，主要用于空港医院人员经费、日常公用经费、项目经费支出；2100301 城市社区卫生机构科目支出3956 万元，主要用于湖滨社区卫生服务中心人员经费、日常公用经费、项目经费支出。与 2021 年支出预算相比增加 1100万，增加原因为 2022 年空港医院依照下半年复医的原则进行预算编制，空港医院医疗支出较 2021 年增加 1100 万；天津港保税区临港社区卫生服务中心 2022 年纳入湖滨卫生中心进行统一财务管理，增加支出预算 1328 万。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门 2022 年安排机关运行经费预算 0 万元。

　　（二）政府采购情况

　　本部门 2022 年安排政府采购预算 3415.19 万元，其中：

　　政府采购货物支出 960 万元、政府采购服务支出 2395.19 万元、政府采购工程类支出 60 万元，主要项目是:硬件系统改造、弱电系统维保等。

　　（三）国有资产占用情况

　　本部门共有车辆 1 辆，为医疗专用救护车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 13 台，为办公使用服务器、存储设备等。单价 100 万元（含）以上的专用设备 65 台，为医疗服务使用的 CT、核磁等专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022 年，本部门实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 18505.50 万元。

　　（五）专业性词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　1.本部门 2022 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

　　2.本部门 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

　　天津医科大学总医院空港医院

　　2022 年一般公共预算

　　“三公”经费支出情况说明

　　2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021年预算相比无变化。具体情况：

　　一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比无变化。

　　二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比无变化。

　　三、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比无变化。

2.预算1-10表：2022年收入预算总表-空港医院

3.项目支出绩效目标表