天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心

2023年度部门决算

 

 

 

目   录

 

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  概 况

 

一、主要职责

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心成立于2012年8月，2017年6月被批复为独立事业单位，位于天津空港经济区中环东路与东五道交口拢翠广场11号楼，设有全科、内科、外科、检验科、预防保健科、家庭医生科等科室，配备先进的医疗设备，开展全科诊疗、健康教育等工作。

二、机构设置

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心内设6个职能科室和2个卫生服务站。纳入天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

  2.天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度收入、支出决算总计34,507,463.85元，与2022年度相比，收、支总计各减少2,892,201.03元，下降7.73%，主要原因是：天津港保税区临港社区卫生服务中心自2023年起不纳入天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心进行统一财务管理。

二、收入决算情况说明

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度本年收入合计23,305,420.73元，与2022年度相比减少14,094,244.15元，主要原因是：天津港保税区临港社区卫生服务中心自2023年起不纳入天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心进行统一财务管理。

其中：一般公共预算财政拨款收入14,581,042.86元，占62.57%；

事业收入8,402,318.71元，占36.05%；

其他收入322,059.16元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度本年支出合计22,591,834.48元，与2022年度相比减少3,355,653.74元，主要原因是：天津港保税区临港社区卫生服务中心自2023年起不纳入天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心进行统一财务管理。

其中：基本支出854,944.50元，占3.78%；

项目支出21,736,889.98元，占96.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计14,581,042.86元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,003,639.57元，下降35.44%，主要原因是：天津港保税区临港社区卫生服务中心自2023年起不纳入天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心进行统一财务管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计14,581,042.86元，占本年支出合计的64.54%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,003,639.57元，下降35.44%，主要原因是：天津港保税区临港社区卫生服务中心自2023年起不纳入天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心进行统一财务管理。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,581,042.86元，主要用于以下方面：卫生健康支出14,581,042.86元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,800,000.00元，支出决算为14,581,042.86元，完成年初预算的73.64%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为19,800,000.00元，支出决算为14,564,242.86元，完成年初预算的73.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是原计划2023年招聘新员工，实际未能开展招聘工作，此部分人员成本支出未发生。
    2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为16,800.00元，支出决算为16,800.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是用于疫情防控人员临时性工作补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计0.00元，与2022年度相比持平，主要原因是：天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心人员均为派遣制人员，自2022年起人员成本支出调至项目支出填列。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年政府采购支出总额2,618,634.72元，其中：政府采购货物支出1,520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,617,114.72元。授予中小企业合同金额2,477,166.80元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额1,520.00元，占政府采购支出总额的0.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.59%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心2023年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额14,611,925.11元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津空港经济区湖滨社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第四部分名词解释

 

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。