第一部分  概 况

 

一、主要职责

天津医科大学总医院空港医院（以下简称空港医院）自2015年8月开业至今，作为辖区内唯一的综合医院，服务周边居民，提供医疗卫生服务工作。

二、机构设置情况

本单位内设 11 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津医科大学总医院空港医院本级

 

第二部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12407.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入45000万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入593万元、上年结转结余9485.47万元；支出包括：卫生健康支出67486.29万元。本部门2025年收支总预算67486.29万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年部门预算收入67486.29万元，与2024年预算相比增加16139.21万元，主要原因是2025年空港医院医疗收入逐步增多，收入预算增加 。其中：上年结转结余9485.47万元，占14.06%；一般公共预算12407.82万元，占18.39%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入45000万元，占66.68%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入593万元，占0.88%。

 

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算67486.29万元，与2024年预算相比增加16139.21万元，主要原因是随医疗业务量上涨，总医院人员项目支出增加，药品、物资等支出随医疗收入同比增长，支出预算增加。其中：基本支出7774万元，占11.52%；项目支出59702.97万元，占88.48%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算13221万元，与2024年预算相比减少3981.08万元，主要原因是医疗收入增多导致财政收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入12407.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余813.18万元。2025年财政拨款支出预算13221万元，与2024年预算相比增加减少3981.08万元，主要原因是医疗收入增多导致财政拨款支出减少。支出包括：卫生健康支出13221元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出 12407.82万元，与2024年预算相比减少4162.52万元，主要原因是医疗收入增多导致财政收入减少。

（二）具体情况

1、“210卫生健康支出（类）”12407.82万元，与2024年预算相比减少4162.52万元，主要原因是医疗收入增多导致财政收入减少，其中：

“21002公立医院（款）”13211.68万元，包括：“2100201综合医院（项）”13211.68万元，主要用于空港医院医疗运营的人员、能耗等支出。

“21004公共卫生（款）”9.32万元，包括：“2100408基本公共卫生服务（项）”9.32万元，主要用于基本公共卫生服务相关业务支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出13221万元，减少3981.08万元，主要原因是医疗收入增多导致财政拨款支出减少。其中：

人员经费7480万元，主要包括：基本工资780万元，津贴补贴4060万元，绩效工资720万元，机关事业单位基本养老保险缴费540万元，职业年金缴费300万元，职工基本医疗保险缴费360万元，其他社会保障缴费60万元，住房公积金600万元。

公用经费294万元，主要包括：工会经费100万元，其他商品和服务支出194万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0   万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算12549.89万元，其中：政府采购货物支出 8047.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4502.13万元。主要项目是：自有资金设备购置类项目，预算7567.76万元，自有资金运转类项目4502.13万元、2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革-高质量发展专项资金）200万元、2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革高质量发展专项资金）项目，预算280万元。

 

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括救护车一辆。单价（账面原值）100万以上的设备77台（套）。 

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额4633.82万元。

 

第三部分  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分  2025年部门预算表

 

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。