第一部分  概况

一、主要职责

天津医科大学总医院空港医院的主要职责是：作为辖区内唯一的综合医院，服务周边居民，提供医疗卫生服务工作，营造良好营商环境，保障区域内高水平诊疗需求，同时带动区域整体医疗服务体系的运转。

二、机构设置

天津医科大学总医院空港医院内设11个职能处室；纳入天津医科大学总医院空港医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

    天津医科大学总医院空港医院（本级）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津医科大学总医院空港医院2024年度收入、支出决算总计524,354,115.00元。与2023年度相比，收、支总计各增加81,767,342.91元，增长18.475%，主要原因是医疗业务量大幅上涨导致变动较大。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入167,438,885.83元、事业收入347,140,898.33元、其他收入8,199,692.77元。

支出包括：卫生健康支出465,938,296.54元。

二、收入决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2024年度本年收入合计522,779,476.93元，与2023年度相比增加94,891,917.03元，主要原因是医疗业务量大幅上涨导致变动较大。其中：一般公共预算财政拨款收入167,438,885.83元，占32.029%；事业收入347,140,898.33元，占66.403%；其他收入8,199,692.77元，占1.568%。

三、支出决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2024年度本年支出合计465,938,296.54元，与2023年度相比增加108,016,539.76元，主要原因是医疗业务量大幅上涨导致变动较大。其中：基本支出68,897,400.00元，占14.787%；项目支出397,040,896.54元，占85.213%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津医科大学总医院空港医院2024年度财政拨款收入、支出决算总计167,438,885.83元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少37,830,999.22元，下降18.430%，主要原因是医疗业务量大幅上涨导致本年度事业收入增加，财政拨款收入、支出减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款167,438,885.83元。

支出包括：卫生健康支出167,438,885.83元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津医科大学总医院空港医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计167,438,885.83元，占本年支出合计的35.936%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37,830,999.22元,下降18.430%，主要原因是医疗业务量大幅上涨导致本年度事业收入增加，财政拨款支出减少。

（二）支出结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出167,438,885.83元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出167,438,885.83元，占100.000%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172,020,840.00元，支出决算为167,438,885.83元，完成年初预算的97.336%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为171,620,840.00元，支出决算为165,210,674.04元,完成年初预算的96.265%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照高质量发展等项目实际执行情况列支 。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为400,000.00元，支出决算为2,228,211.79元，完成年初预算的557.053%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付公共卫生事件应急防控相关经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计68,897,400.00元，与2023年度相比增加11,639,760.40元，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费支出增加，导致工资福利支出上涨。其中：

人员经费66,184,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2,713,400.00元，主要包括工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津医科大学总医院空港医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津医科大学总医院空港医院2024年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津医科大学总医院空港医院2024年政府采购支出总额4,754,118.80元，其中：政府采购货物支出1,517,469.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,236,649.80元。授予中小企业合同金额3,926,338.80元，占政府采购支出总额的82.588%，其中：授予小微企业合同金额1,159,450.00元，占政府采购支出总额的24.388%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.450%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津医科大学总医院空港医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括救护车一辆。单价100万元以上的设备77台（套）。

十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，天津医科大学总医院空港医院已对9个2024年度区级项目开展绩效自评，涉及金额435,725,159.99元，自评结果已随部门决算一并公开。

    本部门2024年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    天津医科大学总医院空港医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

 

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。