第一部分  概 况

 

一、主要职责

天津医科大学总医院空港医院（以下简称空港医院）自2015年8月开业至今，作为辖区内唯一的综合医院，服务周边居民，提供医疗卫生服务工作。

二、机构设置情况

本单位内设 12 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

纳入本单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津医科大学总医院空港医院本级

 

第二部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17078.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入47111.5万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入78.6万元、上年结转结余6226.68万元；支出包括：卫生健康支出70495.33万元。本部门2026年收支总预算70495.33万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2026年部门预算收入70495.33万元，与2024年预算相比增加3009.04万元，主要原因是2026年空港医院医疗收入逐步增多，收入预算增加 。其中：上年结转结余6226.68万元，占8.83%；一般公共预算17078.55万元，占24.22%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入47111.5万元，占66.83%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入78.6万元，占0.11%。

 

三、关于支出预算总表的说明

本单位2026年支出预算70495.33万元，与2025年预算相比增加3009.04万元，主要原因是随医疗业务量上涨，总医院人员项目支出增加，药品、物资等支出随医疗收入同比增长，支出预算增加。其中：基本支出8267.55万元，占11.73%；项目支出62227.78万元，占88.27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2026年财政拨款收入预算17078.55万元，与2025年预算相比增加3857.55万元，主要原因是医院二期建设即将于2026年交付并投入使用，各项运转费用增加，同时，医疗服务项目大幅降价对医疗收入影响较大。收入包括：一般公共预算拨款收入17078.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1102.32万元。2026年财政拨款支出预算18180.87万元，与2025年预算相比增加4959.87万元，主要原因是医院二期建设即将于2026年交付并投入使用，各项运转费用增加。支出包括：卫生健康支出18180.87元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2026年一般公共预算支出 18180.87万元，与2025年预算相比增加4959.87万元，主要原因是医院二期建设即将于2026年交付并投入使用，各项运转费用增加。

（二）具体情况

“210卫生健康支出（类）”18180.87万元，与2025年预算相比增加4959.87万元，主要原因是医院二期建设即将于2026年交付并投入使用，各项运转费用增加，其中：

“21002公立医院（款）”18179.44万元，包括：“2100201综合医院（项）”18179.44万元，主要用于空港医院医疗运营的人员、设备购置等支出。

“21004公共卫生（款）”1.43万元，包括：“2100408基本公共卫生服务（项）”1.43万元，主要用于基本公共卫生服务相关业务支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出8267.55万元，增加493.55万元，主要原因是事业编人员支出增加导致支出增长。其中：

人员经费7974万元，主要包括：基本工资1025万元，津贴补贴528万元，绩效工资4217万元，机关事业单位基本养老保险缴费648万元，职业年金缴费325万元，职工基本医疗保险缴费364万元，其他社会保障缴费89万元，住房公积金777万元，对个人和家庭的补助1万元。

公用经费293.55万元，主要包括：取暖费293.55万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比减少1.96万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比减少1.96万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0   万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算20032.57万元，其中：政府采购货物支出 15064.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4968.06万元。主要项目是：自有资金设备购置类项目，预算6324.51万元，自有资金运转类项目13708.06万元。

 

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月底，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括救护车一辆。单价（账面原值）100万以上的设备79台（套）。 

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额            

8811万元。

 

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2026年国有资本经营预算支出预算表

十、2026年项目支出预算表

十一、2026年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表。